Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BORRACHARIA PARA AS MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA QUE PRECISARAM REALIZAR MANUTENÇÃO NOS PNEUS QUANDO EM SERVIÇO..........................
(OBS:AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO ANEXO AO PROCESSO 2213/2023).....
---------------------------------
=CÂMARA PNEU 900X16 PARA A RETRO
RANDON RD 406 CÓD.PSJ0011.......
---------------------------------
180,00
180,00
1.00
=CÂMARA PNEU 19/524 PARA RETRO RANDON RD 406 CÓD.PSJ0011........
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BORRACHARIA PARA AS MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA QUE PRECISARAM REALIZAR MANUTENÇÃO NOS PNEUS QUANDO EM SERVIÇO..........................
(OBS:AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO ANEXO AO PROCESSO 2213/2023).....
---------------------------------
=CÂMARA PNEU 900X16 PARA A RETRO
RANDON RD 406 CÓD.PSJ0011.......
--------------------------------- =CÂMARA PNEU 19/524 PARA RETRO RANDON RD 406 CÓD.PSJ0011........
660,00
18/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
660,00
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9302/2023
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
