Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9303	Data de lançamento:	27/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHA RIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC.MUN.DE OBRAS QUE PRECISARAM REALIZAR MANUTENÇÃO NOS PNEUS QUANDO EM SERVIÇO...... (OBS:AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO ANEXO AO PROCESSO 2213/2023)..... --------------------------------- =CONSERTO DE PNEU PARA O ESPALHADOR DE ÁGUA...............	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHA RIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC.MUN.DE OBRAS QUE PRECISARAM REALIZAR MANUTENÇÃO NOS PNEUS QUANDO EM SERVIÇO...... (OBS:AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO ANEXO AO PROCESSO 2213/2023)..... --------------------------------- =CONSERTO DE PNEU PARA O ESPALHADOR DE ÁGUA...............	40,00
21/12/2023	DEPTO DE COMPRAS SOLICITOU ANULAÇÃO DO EMPENHO,MOTIVO: CREDOR ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE EMITIR NFS-e.	-40,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®