Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS NOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA REALIZADOS PELO NAAB.............
---------------------------------
=SANDUICHES......................
4,00
400,00
30.00
=CUCAS SORTIDAS..................
15,00
450,00
600.00
=SALGADINHOS SORTIDOS............
0,95
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2023
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS NOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA REALIZADOS PELO NAAB.............
---------------------------------
=SANDUICHES...................... =CUCAS SORTIDAS.................. =SALGADINHOS SORTIDOS............
1.420,00
07/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.420,00
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9304/2023
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310
1.420,00
TOTAL
1.420,00
1.420,00
1.420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
