3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...
---------------------------------
=GALÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO nº1760 ANEXA AO PROCESSO nº2328/2023..........
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2023
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...
---------------------------------
=GALÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO nº1760 ANEXA AO PROCESSO nº2328/2023..........
120,00
20/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
120,00
20/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9309/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
1,44
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9309/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
118,56
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
