Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PAGA PELA SERVIDORA SRA.MARIA DE F.ARAVITES(SECRETÁRIA DA SAÚDE).
JUSTIFICATIVA:TELEFONE FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL NO DIA 10/09/2023 ESTAVA COM DEFEITO E HOUVE A NECESSIDADE DE COLOCAR CRÉDITO NO TELEFONE MÓVEL(CELULAR nº55997265723)PARA QUE O CONTATO TELEFÔNICO ENTRE A COMUNIDADE/HOSPITAL/SAMU.........
---------------------------------
=NFC-e nº623256 EMITIDA PELA EMPRESA COM.DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ nº88.212.113/0182-20...
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PAGA PELA SERVIDORA SRA.MARIA DE F.ARAVITES(SECRETÁRIA DA SAÚDE).
JUSTIFICATIVA:TELEFONE FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL NO DIA 10/09/2023 ESTAVA COM DEFEITO E HOUVE A NECESSIDADE DE COLOCAR CRÉDITO NO TELEFONE MÓVEL(CELULAR nº55997265723)PARA QUE O CONTATO TELEFÔNICO ENTRE A COMUNIDADE/HOSPITAL/SAMU.........
---------------------------------
=NFC-e nº623256 EMITIDA PELA EMPRESA COM.DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ nº88.212.113/0182-20...
50,00
28/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
50,00
14/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9312/2023
Maria de Fatima Aravites - 8352
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
