| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA DE FATIMA ARAVITES |
| Número do empenho: | 9312 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PAGA PELA SERVIDORA SRA.MARIA DE F.ARAVITES(SECRETÁRIA DA SAÚDE). JUSTIFICATIVA:TELEFONE FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL NO DIA 10/09/2023 ESTAVA COM DEFEITO E HOUVE A NECESSIDADE DE COLOCAR CRÉDITO NO TELEFONE MÓVEL(CELULAR nº55997265723)PARA QUE O CONTATO TELEFÔNICO ENTRE A COMUNIDADE/HOSPITAL/SAMU......... --------------------------------- =NFC-e nº623256 EMITIDA PELA EMPRESA COM.DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ nº88.212.113/0182-20... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PAGA PELA SERVIDORA SRA.MARIA DE F.ARAVITES(SECRETÁRIA DA SAÚDE). JUSTIFICATIVA:TELEFONE FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL NO DIA 10/09/2023 ESTAVA COM DEFEITO E HOUVE A NECESSIDADE DE COLOCAR CRÉDITO NO TELEFONE MÓVEL(CELULAR nº55997265723)PARA QUE O CONTATO TELEFÔNICO ENTRE A COMUNIDADE/HOSPITAL/SAMU......... --------------------------------- =NFC-e nº623256 EMITIDA PELA EMPRESA COM.DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ nº88.212.113/0182-20... | 50,00 | ||
| 28/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 50,00 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9312/2023 Maria de Fatima Aravites - 8352 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
