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Exercício: 2023
Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9315	Data de lançamento:	28/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL........................... CONTRATO nº132/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU NOVO RADIAL 185/70 ARO 14 INDICE DE CARGA 88,INDICE DE VELOCIDADE T.....................	248,00	4.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2023	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL........................... CONTRATO nº132/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU NOVO RADIAL 185/70 ARO 14 INDICE DE CARGA 88,INDICE DE VELOCIDADE T.....................	4.960,00
09/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.960,00
09/02/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9315/2023, 15984 - CPX DISTRIBUIDORA SA			59,52
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9315/2023 CPX DISTRIBUIDORA SA - 15984			4.900,48
TOTAL		4.960,00	4.960,00	4.960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	09/02/2024	59,52		Lançada
TOTAL		59,52