3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO - HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL) A BRASILIA-DF DO PREFEITO MUNICIPAL RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MOARES COM SAIDA EM 05/11/2023 E RETORNO 10/11/2023.
*********************************
HOSPEDAGEM:
NF 9878 - CNPJ 23.171.482/0001-48
124,95
124,95
1.00
NF 21657 - CNPJ 00.013.846/0001-66
159,00
159,00
3.00
NF 184 - CNPJ 09.662.787/0001-21
280,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2023
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO - HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL) A BRASILIA-DF DO PREFEITO MUNICIPAL RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MOARES COM SAIDA EM 05/11/2023 E RETORNO 10/11/2023.
*********************************
HOSPEDAGEM:
NF 9878 - CNPJ 23.171.482/0001-48 NF 21657 - CNPJ 00.013.846/0001-66 NF 184 - CNPJ 09.662.787/0001-21
1.123,95
28/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.123,95
07/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9318/2023
Ronaldo Olimpio Pereira De Moraes - 6578
1.123,95
TOTAL
1.123,95
1.123,95
1.123,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
