| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O LANCHE A SER FORNECIDO AOS
PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PAIF,REALIZADOS JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER.AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE 6 MESES...............
CONTRATO nº347/2023..............
PREGÃO PRESENCIAL nº021/2023.....
---------------------------------
ABACAXI EM CALDA |
14,70 |
294,00 |
| 30.00 |
Achocolatado em pó sache de 800 gramas |
14,70 |
441,00 |
| 8.00 |
Açúcar colorido pacote de 500 g (2 pacotes amarelo, 2 pacotes rosa, 2 pacotes azul e 2 pacotes verde |
27,50 |
220,00 |
| 5.00 |
Açúcar confeiteiro pacotes de 1 KG |
7,48 |
37,40 |
| 100.00 |
Açúcar cristal granulado, cor clara sem umidade, sujidade, pacotes de 05 Kg cada |
5,15 |
515,00 |
| 2.00 |
Alho bulbo inteiro médio, sem broto e de boa qualidade |
35,90 |
71,80 |
| 10.00 |
Amendoim pacote 500 g |
6,80 |
68,00 |
| 10.00 |
Amido de milho |
7,60 |
76,00 |
| 70.00 |
Apresuntado fatiado |
32,50 |
2.275,00 |
| 15.00 |
Arroz branco tipo 1, classe longo e fino, sem sujidades, pacote 5 KG cada |
5,35 |
80,25 |
| 15.00 |
Bala mastigável sortidas |
17,90 |
268,50 |
| 10.00 |
Barra de chocolate 1Kg |
31,50 |
315,00 |
| 5.00 |
Batata Palha pacote de 01 KG |
38,50 |
192,50 |
| 598.91 |
Bebida Láctea Chocolate 200ml |
1,85 |
1.107,98 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2023 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O LANCHE A SER FORNECIDO AOS
PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PAIF,REALIZADOS JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER.AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE 6 MESES...............
CONTRATO nº347/2023..............
PREGÃO PRESENCIAL nº021/2023.....
---------------------------------
ABACAXI EM CALDA Achocolatado em pó sache de 800 gramas Açúcar colorido pacote de 500 g (2 pacotes amarelo, 2 pacotes rosa, 2 pacotes azul e 2 pacotes verde Açúcar confeiteiro pacotes de 1 KG Açúcar cristal granulado, cor clara sem umidade, sujidade, pacotes de 05 Kg cada Alho bulbo inteiro médio, sem broto e de boa qualidade Amendoim pacote 500 g Amido de milho Apresuntado fatiado Arroz branco tipo 1, classe longo e fino, sem sujidades, pacote 5 KG cada Bala mastigável sortidas Barra de chocolate 1Kg Batata Palha pacote de 01 KG Bebida Láctea Chocolate 200ml |
5.962,43 |
|
|
| 18/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
987,20 |
|
| 21/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 9320/2023 - DANFE nº50627414 SÉRIE 890.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
987,20 |
| 29/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
867,96 |
|
| 06/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 9320/2023 - REF. DANFE nº051169321 SÉRIE 890.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
867,96 |
| 28/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
1.239,90 |
|
| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 9320/2023 - DANFE nº051735769 SÉRIE 890,RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
1.239,90 |
| 04/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
833,40 |
|
| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 9320/2023 - DANFE nº52427243 SÉRIE 890,RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
833,40 |
| 15/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
1.264,30 |
|
| 21/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 9320/2023 - DANFE nº000.000.002 SÉRIE 1.RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
1.264,30 |
| 10/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
769,43 |
|
| 10/09/2024 |
ANULAÇÃO PARCIAL, SOBRA DE SALDO DO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR. |
-0,24 |
|
|
| 12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 9320/2023 - REF.DANFE nº56368910 SÉRIE 890.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
769,43 |
| TOTAL |
5.962,19 |
5.962,19 |
5.962,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
