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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	933	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias fevereiro p1 2023	0,00	5.298,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias fevereiro p1 2023	5.298,49
09/02/2023	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 PARTE 1.		5.298,49
09/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB			16,20
09/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB			41,00
09/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB			487,06
09/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB			562,71
09/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB			784,70
10/02/2023	Pagamento de Empenho 933/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.406,82
TOTAL		5.298,49	5.298,49	5.298,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	09/02/2023	16,20	Lançada
PROVIDA - SIGESC	09/02/2023	41,00	Lançada
BERS - Consignados	09/02/2023	487,06	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	09/02/2023	562,71	Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	09/02/2023	784,70	Lançada
TOTAL		1.891,67

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