PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LE CARD..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
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DESPESA REALIZADA POR SERVIDORES
VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023,RELATÓRIO ANEXO..........................
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2023
PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LE CARD..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
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DESPESA REALIZADA POR SERVIDORES
VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023,RELATÓRIO ANEXO............................
2.000,00
11/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.000,00
11/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9343/2023
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 16025
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
