Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9345 |
Data de lançamento: |
29/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
36 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGTO.DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023,
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023.
---------------------------------
PAGTO.DA TAXA ADM.REF.FOLHA DE EFETIVIDADES nº27615260,
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. |
185,15 |
185,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2023 |
PAGTO.DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023,
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023.
---------------------------------
PAGTO.DA TAXA ADM.REF.FOLHA DE EFETIVIDADES nº27615260,
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. |
185,15 |
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| 29/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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185,15 |
|
| TOTAL |
185,15 |
185,15 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
185,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
