3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFEORMA PARA REPAROS DE ROTINA NOS ESFS DA CIDADE E INTERIOR.
*********************************
AREIA MEDIA LAVADA
200,00
100,00
6.00
GUIA 15X2,5X5,4 DE EUCALIPITO CERNE
24,30
145,80
12.00
TRELIÇA SOLDADA H8 6MX 3,2 X 4,0
12,90
154,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFEORMA PARA REPAROS DE ROTINA NOS ESFS DA CIDADE E INTERIOR.
*********************************
AREIA MEDIA LAVADA GUIA 15X2,5X5,4 DE EUCALIPITO CERNE TRELIÇA SOLDADA H8 6MX 3,2 X 4,0
400,60
07/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
400,60
07/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9350/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
4,81
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9350/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
395,79
TOTAL
400,60
400,60
400,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
