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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	9351	Data de lançamento:	29/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFEORMA PARA REPAROS DE ROTINA NOS ESFS DA CIDADE E INTERIOR. ********************************* TINTA ACRILICA SB BRANCA 3,6 L	149,00	745,00
2.00	TINTA ACRILICA SB BRANCA 3,6 L COM PIGMENTAÇÃO	166,00	332,00
2.00	ROLO DE LA S/RESPINGO 15CM C/ CABO ROMA	11,50	23,00
2.00	PINCEL 2''	9,40	18,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2023	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFEORMA PARA REPAROS DE ROTINA NOS ESFS DA CIDADE E INTERIOR. ********************************* TINTA ACRILICA SB BRANCA 3,6 L TINTA ACRILICA SB BRANCA 3,6 L COM PIGMENTAÇÃO ROLO DE LA S/RESPINGO 15CM C/ CABO ROMA PINCEL 2''	1.118,80
07/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.118,80
07/12/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9351/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			13,43
12/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9351/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			1.105,37
TOTAL		1.118,80	1.118,80	1.118,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	07/12/2023	13,43		Lançada
TOTAL		13,43