3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFEORMA PARA REPAROS DE ROTINA NOS ESFS DA CIDADE E INTERIOR.
*********************************
TINTA ACRILICA SB BRANCA 3,6 L
149,00
745,00
2.00
TINTA ACRILICA SB BRANCA 3,6 L COM PIGMENTAÇÃO
166,00
332,00
2.00
ROLO DE LA S/RESPINGO 15CM C/ CABO ROMA
11,50
23,00
2.00
PINCEL 2''
9,40
18,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFEORMA PARA REPAROS DE ROTINA NOS ESFS DA CIDADE E INTERIOR.
*********************************
TINTA ACRILICA SB BRANCA 3,6 L TINTA ACRILICA SB BRANCA 3,6 L COM PIGMENTAÇÃO ROLO DE LA S/RESPINGO 15CM C/ CABO ROMA PINCEL 2''
1.118,80
07/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.118,80
07/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9351/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
13,43
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9351/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
1.105,37
TOTAL
1.118,80
1.118,80
1.118,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
