709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PORQUE PRECISAMOS FAZER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DIARIAMENTE, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO, PORQUE NÃO PODEMOS DEIXAR SUCATEAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO E NEM TRABALHAR COM OS MESMOS COM PEÇAS VENCIDAS, DESGASTADAS OU TRINCADAS, ONDE PODE COLOCAR EM RISCO A VIDA DOS MOTORISTAS E OPERADORES
490,00
490,00
1.00
-ÓLEO 10W30 20L.................
590,00
590,00
1.00
-ÓLEO 2 TEMPOS..................
35,00
35,00
1.00
-ÓLEO 15W40 PETRONAS 20L........
520,00
520,00
1.00
-ÓLEO 15W40 YPF 20L.............
570,00
570,00
3.00
-ÓLEO 68........................
318,00
954,00
2.00
-ÓLEO 68 YPF....................
320,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PORQUE PRECISAMOS FAZER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DIARIAMENTE, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO, PORQUE NÃO PODEMOS DEIXAR SUCATEAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO E NEM TRABALHAR COM OS MESMOS COM PEÇAS VENCIDAS, DESGASTADAS OU TRINCADAS, ONDE PODE COLOCAR EM RISCO A VIDA DOS MOTORISTAS E OPERADORES E OUTRAS PESSOAS E VEÍCULOS DE TERCEIROS..
-ÓLEO 15W40 20L................. -ÓLEO 10W30 20L................. -ÓLEO 2 TEMPOS.................. -ÓLEO 15W40 PETRONAS 20L........ -ÓLEO 15W40 YPF 20L............. -ÓLEO 68........................ -ÓLEO 68 YPF....................
3.799,00
20/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
3.799,00
23/01/2023
Pagamento de Empenho 95/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.799,00
TOTAL
3.799,00
3.799,00
3.799,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
