Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias fevereiro p1 2023 |
1.076,23 |
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| 09/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 PARTE 1. |
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1.076,23 |
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| 09/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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0,92 |
| 09/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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8,30 |
| 09/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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13,82 |
| 09/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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124,34 |
| 10/02/2023 |
Pagamento de Empenho 953/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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928,85 |
| TOTAL |
1.076,23 |
1.076,23 |
1.076,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
