Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13° SALÁRIO INDENIZADO folha nov 2023
0,00
1.961,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2023
13° SALÁRIO INDENIZADO folha nov 2023
1.961,54
29/11/2023
Liquidação Folha de pagto comp.novembro/2023
1.961,54
29/11/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva
230,80
30/11/2023
Pagamento de Empenho 9532/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.730,74
TOTAL
1.961,54
1.961,54
1.961,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
