| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9546 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. folha nov 2023 | 3.894,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | SUBSÍDIOS REF. folha nov 2023 | 3.894,38 | ||
| 29/11/2023 | Liquidação Folha de pagto comp.novembro/2023 | 3.894,38 | ||
| 29/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios | 38,94 | ||
| 29/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios | 134,56 | ||
| 29/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios | 469,94 | ||
| 30/11/2023 | Pagamento de Empenho 9546/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.250,94 | ||
| TOTAL | 3.894,38 | 3.894,38 | 3.894,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 29/11/2023 | 38,94 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 29/11/2023 | 134,56 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 29/11/2023 | 469,94 | Lançada | |
| TOTAL | 643,44 |
