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Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	955	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRE8146, ISK8214, IUV5323, ISK6361, DEVIDO A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DESTES VEÍCULOS, DEVIDO AO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023................... -ROLAMENTO R-778 R..............	304,00	608,00
1.00	-EMBUCHAMENTO DIANTEIRO 38......	1.230,00	1.230,00
1.00	-JOGO LONA MB184 TRAS-LE........	350,00	350,00
70.00	-REBITE.........................	0,30	21,00
2.00	-COLA 3M........................	14,00	28,00
2.00	-DISCO FLAP 4 1/2...............	36,00	72,00
2.00	-RETENTOR 2049..................	48,00	96,00
2.00	-ROLAMENTO 33208 FAG............	254,00	508,00
20.00	-REBITE POP 6.5X30..............	0,50	10,00
1.00	-BROCA 6.5......................	12,00	12,00
20.00	-REBITE POP 6.3X30..............	0,50	10,00
1.00	-PONTEIRA ATW 603...............	196,00	196,00
8.00	-ANEL ORING 3.5X30..............	3,00	24,00
2.00	-ARRUELA TRAVA 0/09405..........	12,00	24,00
2.40	-BARRA CHATA....................	30,00	72,00
2.00	-CRUZETA 5-263-X H8W............	120,00	240,00
10.00	-ABRAÇADEIRA NT 12X640..........	6,00	60,00
1.00	-KIT EMBUCHAMENTO VOLARE 3.3.50.	985,00	985,00
1.00	-CHAVE CCO 3/8..................	24,00	24,00
2.00	-GRAMPO GR000135................	52,00	104,00
4.00	-PORCA 9/16.....................	5,00	20,00
2.00	-RETENTOR 0/88..................	32,00	64,00
1.00	-PORCA MA 12....................	2,00	2,00
5.00	-CHAPA DOBRADA..................	40,00	200,00
1.50	-CHAPA CORTADA..................	35,00	52,50
16.00	-ABRAÇADEIRA NYLON 4,6X300......	1,00	16,00
6.00	-DISCO CORTE 4 1/2..............	10,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRE8146, ISK8214, IUV5323, ISK6361, DEVIDO A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DESTES VEÍCULOS, DEVIDO AO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023................... -ROLAMENTO R-778 R.............. -EMBUCHAMENTO DIANTEIRO 38...... -JOGO LONA MB184 TRAS-LE........ -REBITE......................... -COLA 3M........................ -DISCO FLAP 4 1/2............... -RETENTOR 2049.................. -ROLAMENTO 33208 FAG............ -REBITE POP 6.5X30.............. -BROCA 6.5...................... -REBITE POP 6.3X30.............. -PONTEIRA ATW 603............... -ANEL ORING 3.5X30.............. -ARRUELA TRAVA 0/09405.......... -BARRA CHATA.................... -CRUZETA 5-263-X H8W............ -ABRAÇADEIRA NT 12X640.......... -KIT EMBUCHAMENTO VOLARE 3.3.50. -CHAVE CCO 3/8.................. -GRAMPO GR000135................ -PORCA 9/16..................... -RETENTOR 0/88.................. -PORCA MA 12.................... -CHAPA DOBRADA.................. -CHAPA CORTADA.................. -ABRAÇADEIRA NYLON 4,6X300...... -DISCO CORTE 4 1/2..............	5.088,50
13/02/2023	empenho em duplicidade	-5.088,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00