| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 956 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRE8146, ISK8214, IUV5323, ISK6361, DEVIDO A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DESTES VEÍCULOS, DEVIDO AO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023................... -SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE EIXO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO EIXO BUCHAS............ | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRE8146, ISK8214, IUV5323, ISK6361, DEVIDO A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DESTES VEÍCULOS, DEVIDO AO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023................... -SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE EIXO -SERVIÇO EIXO BUCHAS............ | 3.950,00 | ||
| 13/02/2023 | empenho em duplicidade | -3.950,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
