| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR DARTORA |
| Número do empenho: | 959 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA TRÊS AGENTES DA BRIGADA MILITAR QUE ESTARÃO ATUANDO EM OPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ...... -DIÁRIAS PARA 3 AGENTES DA BRIGADA MILITAR.................. | 80,00 | 3.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA TRÊS AGENTES DA BRIGADA MILITAR QUE ESTARÃO ATUANDO EM OPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ...... -DIÁRIAS PARA 3 AGENTES DA BRIGADA MILITAR.................. | 3.840,00 | ||
| 28/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 3.840,00 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 959/2023 PAULO CESAR DARTORA - 12984 | 3.840,00 | ||
| TOTAL | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
