Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha nov 2023 |
141.615,35 |
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| 29/11/2023 |
Liquidação Folha de pagto comp.novembro/2023 |
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141.615,35 |
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| 29/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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90,00 |
| 29/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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2.113,88 |
| 29/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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4.369,65 |
| 29/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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14.403,62 |
| 29/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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28.777,45 |
| 30/11/2023 |
Pagamento de Empenho 9593/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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91.860,75 |
| TOTAL |
141.615,35 |
141.615,35 |
141.615,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
