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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9596	Data de lançamento:	29/11/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO S folha nov 2023	0,00	8.565,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO S folha nov 2023	8.565,05
29/11/2023	Liquidação Folha de pagto comp.novembro/2023		8.565,05
29/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est.			4,82
29/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est.			17,13
29/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est.			590,32
29/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est.			826,00
30/11/2023	Pagamento de Empenho 9596/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.126,78
TOTAL		8.565,05	8.565,05	8.565,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	29/11/2023	4,82		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	29/11/2023	17,13		Lançada
BERS - Consignados	29/11/2023	590,32		Lançada
INSS contribuição dos segurados	29/11/2023	826,00		Lançada
TOTAL		1.438,27