O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 96 Data de lançamento: 17/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA E PREVENTIVAS REFERENTE À FIAÇÃO QUE ESTAVA COM DEFEITO E EM CURTO NA SALA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.... -TEE LUZ........................ 10,00 20,00
7.00 -CABO PP 2X1,5.................. 5,60 39,20
3.00 -TOMADA DUPLA................... 18,83 56,50
1.00 -TOMADA SIMPLES................. 15,00 15,00
1.00 -PLUGUE FÊMEA................... 7,00 7,00
1.00 -PLUG MACHO..................... 5,00 5,00
16.00 -PARAFUSO C/ BORRACHA........... 0,70 11,20
1.00 -CHAVE.......................... 52,50 52,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA E PREVENTIVAS REFERENTE À FIAÇÃO QUE ESTAVA COM DEFEITO E EM CURTO NA SALA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.... -TEE LUZ........................ -CABO PP 2X1,5.................. -TOMADA DUPLA................... -TOMADA SIMPLES................. -PLUGUE FÊMEA................... -PLUG MACHO..................... -PARAFUSO C/ BORRACHA........... -CHAVE.......................... 206,40
30/01/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 206,40
30/01/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 96/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN 2,48
30/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2023 FABIANO BERTOLIN - 3701 203,92
TOTAL 206,40 206,40 206,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 30/01/2023 2,48 Lançada
TOTAL   2,48