| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 96 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA E PREVENTIVAS REFERENTE À FIAÇÃO QUE ESTAVA COM DEFEITO E EM CURTO NA SALA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.... -TEE LUZ........................ | 10,00 | 20,00 |
| 7.00 | -CABO PP 2X1,5.................. | 5,60 | 39,20 |
| 3.00 | -TOMADA DUPLA................... | 18,83 | 56,50 |
| 1.00 | -TOMADA SIMPLES................. | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -PLUGUE FÊMEA................... | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | -PLUG MACHO..................... | 5,00 | 5,00 |
| 16.00 | -PARAFUSO C/ BORRACHA........... | 0,70 | 11,20 |
| 1.00 | -CHAVE.......................... | 52,50 | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA E PREVENTIVAS REFERENTE À FIAÇÃO QUE ESTAVA COM DEFEITO E EM CURTO NA SALA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.... -TEE LUZ........................ -CABO PP 2X1,5.................. -TOMADA DUPLA................... -TOMADA SIMPLES................. -PLUGUE FÊMEA................... -PLUG MACHO..................... -PARAFUSO C/ BORRACHA........... -CHAVE.......................... | 206,40 | ||
| 30/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 206,40 | ||
| 30/01/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 96/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN | 2,48 | ||
| 30/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2023 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 203,92 | ||
| TOTAL | 206,40 | 206,40 | 206,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/01/2023 | 2,48 | Lançada | |
| TOTAL | 2,48 |
