| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 960 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NOS ESFS, MANTENDO ASSIM O ATENDIMENTO A TODAS AS DEMANDAS QUE CHEGAM DIARIAMENTE AOS MESMOS........... -TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLADO/AZUL.................. | 8,40 | 504,00 |
| 5.00 | -CARIMBOS AUTOMÁTICOS........... | 45,00 | 225,00 |
| 5000.00 | -FICHAS FAA..................... | 0,17 | 850,00 |
| 10.00 | -TALÕES REQUISIÇÃO MATERIAL..... | 11,80 | 118,00 |
| 3.00 | -CRACHÁS/MOTORISTAS............. | 20,00 | 60,00 |
| 2000.00 | -FICHAS PACIENTE................ | 0,39 | 780,00 |
| 200.00 | -TALÕES RECEITUÁRIO COMUM 2 VIAS | 6,48 | 1.296,00 |
| 200.00 | -TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS.................. | 8,60 | 1.720,00 |
| 200.00 | -CADERNETAS VEÍCULO............. | 6,90 | 1.380,00 |
| 1000.00 | -CARTÃO SUS..................... | 0,19 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NOS ESFS, MANTENDO ASSIM O ATENDIMENTO A TODAS AS DEMANDAS QUE CHEGAM DIARIAMENTE AOS MESMOS........... -TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLADO/AZUL.................. -CARIMBOS AUTOMÁTICOS........... -FICHAS FAA..................... -TALÕES REQUISIÇÃO MATERIAL..... -CRACHÁS/MOTORISTAS............. -FICHAS PACIENTE................ -TALÕES RECEITUÁRIO COMUM 2 VIAS -TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS.................. -CADERNETAS VEÍCULO............. -CARTÃO SUS..................... | 7.123,00 | ||
| 15/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.123,00 | ||
| 16/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 960/2023 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 7.123,00 | ||
| TOTAL | 7.123,00 | 7.123,00 | 7.123,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
