| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 9600 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR folha nov 2023 | 1.799,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR folha nov 2023 | 1.799,28 | ||
| 29/11/2023 | Liquidação Folha de pagto comp.novembro/2023 | 1.799,28 | ||
| 29/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 119,64 | ||
| 20/12/2023 | Pagamento de Empenho 9600/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.679,64 | ||
| TOTAL | 1.799,28 | 1.799,28 | 1.799,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 29/11/2023 | 119,64 | Lançada | |
| TOTAL | 119,64 |
