Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NOS ESFS, MANTENDO ASSIM O ATENDIMENTO A TODAS AS DEMANDAS QUE CHEGAM DIARIAMENTE AOS MESMOS
-BANNER 1,20MX80CM..............
160,00
160,00
1.00
-POLÍGRAFO AGENTE DE SAÚDE......
64,00
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NOS ESFS, MANTENDO ASSIM O ATENDIMENTO A TODAS AS DEMANDAS QUE CHEGAM DIARIAMENTE AOS MESMOS
-BANNER 1,20MX80CM.............. -POLÍGRAFO AGENTE DE SAÚDE......
224,00
02/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
224,00
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 961/2023
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
224,00
TOTAL
224,00
224,00
224,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
