Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:INAJARA FLORES TEODORO..
VEÍCULO:VW/GOL DE PLACAS IWT6J61.
AIT nº:286190/TE00007423.........
BASE LEGAL ART.:252,parágrafo único, do CTB....................
---------------------------------
=GUIA DE ARRECADAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO nº202345030167..........
234,77
234,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2023
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:INAJARA FLORES TEODORO..
VEÍCULO:VW/GOL DE PLACAS IWT6J61.
AIT nº:286190/TE00007423.........
BASE LEGAL ART.:252,parágrafo único, do CTB....................
---------------------------------
=GUIA DE ARRECADAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO nº202345030167..........
234,77
29/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
234,77
07/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9618/2023
DETRAN RS - 3356
234,77
TOTAL
234,77
234,77
234,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
