| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 9620 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NA PARTE DE DIVULGAÇÃO E RECEPÇÃO A USUARIOS SUS E COLABORADORES NA ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETEMBRO AMARELO, PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO, NO ESF HARMONIA. ********************************* NF 136611 BALÃO 14 OURO C | 29,90 | 59,80 |
| 3.00 | BALÃO BRANCO 14 | 19,90 | 59,70 |
| 2.00 | TALHA DE PAPEL | 6,90 | 13,80 |
| 1.00 | INTERF FLORAX 4 | 23,90 | 23,90 |
| 4.00 | NF 138536 BALÃO 14 AMARELO | 19,90 | 79,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NA PARTE DE DIVULGAÇÃO E RECEPÇÃO A USUARIOS SUS E COLABORADORES NA ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETEMBRO AMARELO, PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO, NO ESF HARMONIA. ********************************* NF 136611 BALÃO 14 OURO C BALÃO BRANCO 14 TALHA DE PAPEL INTERF FLORAX 4 NF 138536 BALÃO 14 AMARELO | 236,80 | ||
| 11/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 236,80 | ||
| 11/12/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9620/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME | 2,84 | ||
| 12/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9620/2023 ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300 | 233,96 | ||
| TOTAL | 236,80 | 236,80 | 236,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/12/2023 | 2,84 | Lançada | |
| TOTAL | 2,84 |
