Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9621
Data de lançamento:
29/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DIVULGAÇÃO E RECEPÇÃO A USUARIOS SUS E COLABORADORES PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA.
*********************************
EVA GLITER COLOR
9,90
99,00
3.00
FORMA DE PAPEL Nº3
5,90
17,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DIVULGAÇÃO E RECEPÇÃO A USUARIOS SUS E COLABORADORES PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA.
*********************************
EVA GLITER COLOR FORMA DE PAPEL Nº3
116,70
11/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
116,70
11/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9621/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
1,40
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9621/2023
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300
115,30
TOTAL
116,70
116,70
116,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
