Nome do Credor: ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU
Dados do Empenho
Número do empenho:
9627
Data de lançamento:
30/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUSIÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADO NO APARELHO DE RAIO X, DEVIDO A ALTA DEMANDA DE EXAMES SOLICITADAS PELO TRAUMATOLOGISTA.
*********************************
FILME PARA RAIO X 18X24 CX COM 100 UNID
176,00
528,00
3.00
FILME PARA RAIO X 24X30 CX COM 100 UNID
293,15
879,45
2.00
FILME PARA RAIO X 30X40 CX COM 100 UNID
488,60
977,20
2.00
FILME PARA RAIO X 35X35 CX COM 100 UNID
510,25
1.020,50
2.00
FILME PARA RAIO X 35X43 CX COM 100 UNID
626,25
1.252,50
1.00
REVELADOR 40L
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
AQUSIÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADO NO APARELHO DE RAIO X, DEVIDO A ALTA DEMANDA DE EXAMES SOLICITADAS PELO TRAUMATOLOGISTA.
*********************************
FILME PARA RAIO X 18X24 CX COM 100 UNID FILME PARA RAIO X 24X30 CX COM 100 UNID FILME PARA RAIO X 30X40 CX COM 100 UNID FILME PARA RAIO X 35X35 CX COM 100 UNID FILME PARA RAIO X 35X43 CX COM 100 UNID REVELADOR 40L
5.107,65
11/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
5.107,65
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9627/2023
ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 14355
5.107,65
TOTAL
5.107,65
5.107,65
5.107,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
