Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9628
Data de lançamento:
30/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa de Fort. Emergencial Procad Suas
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS GOL IZR 0C51
********************************
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS
30,00
30,00
1.00
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS GOL IZR 0C51
********************************
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS
70,00
12/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
70,00
14/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9628/2023
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
