Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO PAULO DEOMAR KREMER, O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA CRUZ ALTA-RS NO DIA 12/11/2023...............
------------------------------
-REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N°112.475 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.888.104/0001-80
20,00
20,00
1.00
-REFEEIÇÃO ALMOÇO CONFORME NOTA FISCAL N°010.884 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 19.821.328/0001-05
46,40
46,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO PAULO DEOMAR KREMER, O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA CRUZ ALTA-RS NO DIA 12/11/2023...............
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-REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N°112.475 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.888.104/0001-80 -REFEEIÇÃO ALMOÇO CONFORME NOTA FISCAL N°010.884 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 19.821.328/0001-05
66,40
30/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
66,40
19/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9629/2023
Paulo Deomar Kremer - 8487
66,40
TOTAL
66,40
66,40
66,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
