| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO DEOMAR KREMER |
| Número do empenho: | 9629 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO PAULO DEOMAR KREMER, O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA CRUZ ALTA-RS NO DIA 12/11/2023............... ------------------------------ -REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N°112.475 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.888.104/0001-80 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -REFEEIÇÃO ALMOÇO CONFORME NOTA FISCAL N°010.884 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 19.821.328/0001-05 | 46,40 | 46,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO PAULO DEOMAR KREMER, O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA CRUZ ALTA-RS NO DIA 12/11/2023............... ------------------------------ -REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N°112.475 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.888.104/0001-80 -REFEEIÇÃO ALMOÇO CONFORME NOTA FISCAL N°010.884 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 19.821.328/0001-05 | 66,40 | ||
| 30/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 66,40 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9629/2023 Paulo Deomar Kremer - 8487 | 66,40 | ||
| TOTAL | 66,40 | 66,40 | 66,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
