3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO GINÁSIO DA E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA, GINÁSIO DA E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER, NA E.M.E.F. AFONSO BILLIG E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
-ELETRODUTO PVC 1 1/2...........
39,80
39,80
1.00
-CURVA PVC 1 1/2................
15,00
15,00
2.00
-LUVA PVC 1 1/2.................
2,00
4,00
3.00
-LÂMPADA TUBO 20W...............
25,00
75,00
2.00
-LÂMPADA BULBO 65W..............
95,00
190,00
8.00
-REFLETOR LED 100W 12000 LUMENS.
298,00
2.384,00
3.00
-REFLETOR LED 100W..............
150,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO GINÁSIO DA E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA, GINÁSIO DA E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER, NA E.M.E.F. AFONSO BILLIG E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
-ELETRODUTO PVC 1 1/2........... -CURVA PVC 1 1/2................ -LUVA PVC 1 1/2................. -LÂMPADA TUBO 20W............... -LÂMPADA BULBO 65W.............. -REFLETOR LED 100W 12000 LUMENS. -REFLETOR LED 100W..............
3.157,80
01/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
3.157,80
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 964/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
3.157,80
TOTAL
3.157,80
3.157,80
3.157,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
