| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 964 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO GINÁSIO DA E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA, GINÁSIO DA E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER, NA E.M.E.F. AFONSO BILLIG E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. -ELETRODUTO PVC 1 1/2........... | 39,80 | 39,80 |
| 1.00 | -CURVA PVC 1 1/2................ | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | -LUVA PVC 1 1/2................. | 2,00 | 4,00 |
| 3.00 | -LÂMPADA TUBO 20W............... | 25,00 | 75,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA BULBO 65W.............. | 95,00 | 190,00 |
| 8.00 | -REFLETOR LED 100W 12000 LUMENS. | 298,00 | 2.384,00 |
| 3.00 | -REFLETOR LED 100W.............. | 150,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO GINÁSIO DA E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA, GINÁSIO DA E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER, NA E.M.E.F. AFONSO BILLIG E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. -ELETRODUTO PVC 1 1/2........... -CURVA PVC 1 1/2................ -LUVA PVC 1 1/2................. -LÂMPADA TUBO 20W............... -LÂMPADA BULBO 65W.............. -REFLETOR LED 100W 12000 LUMENS. -REFLETOR LED 100W.............. | 3.157,80 | ||
| 01/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 3.157,80 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 964/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 3.157,80 | ||
| TOTAL | 3.157,80 | 3.157,80 | 3.157,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
