Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
AQUSIÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA SEREM SERVIDOS NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS ONDE PARTICIPARAM GRUPOS DO SCFV JUNTO AO CRAS.
*********************************
ALGODÃO DOCE
1,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
AQUSIÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA SEREM SERVIDOS NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS ONDE PARTICIPARAM GRUPOS DO SCFV JUNTO AO CRAS.
*********************************
ALGODÃO DOCE
300,00
11/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
300,00
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9642/2023
ROSIERGIO DE SOUZA MACIEL - 14426
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
