| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 9660 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. patronais ferias nov 2023 | 331,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. patronais ferias nov 2023 | 331,87 | ||
| 30/11/2023 | Liquidação Obrig Patronais comp.nov/2023 | 331,87 | ||
| 20/12/2023 | Pagamento de Empenho 9660/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 331,87 | ||
| TOTAL | 331,87 | 331,87 | 331,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
