Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOES PARA CONSERTO DO VEICULO GOL IZR 0C51 LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL
*********************************
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULA
120,00
120,00
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PARABRISA E MARCAÇÃO DE NUMERAÇÃO
300,00
300,00
1.00
SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOES PARA CONSERTO DO VEICULO GOL IZR 0C51 LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL
*********************************
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PARABRISA E MARCAÇÃO DE NUMERAÇÃO SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO
1.120,00
11/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.120,00
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9671/2023
JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319
1.120,00
TOTAL
1.120,00
1.120,00
1.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
