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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE LUIZ DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9682	Data de lançamento:	30/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:27/11 a 01/12/2023....................... MOTIVO:PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE OCORRÊNCIAS DE DESASTRE, REPRESEN TANDO O MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE MEMBRO DA DEFESA CIVÍL DE SALTO DO JACUÍ RS...................... PORTARIA DE VIAGEM Nº41.......... EMISSÃO DA PORTARIA:30/11/2023... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	250,00	1.125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2023	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:27/11 a 01/12/2023....................... MOTIVO:PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE OCORRÊNCIAS DE DESASTRE, REPRESEN TANDO O MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE MEMBRO DA DEFESA CIVÍL DE SALTO DO JACUÍ RS...................... PORTARIA DE VIAGEM Nº41.......... EMISSÃO DA PORTARIA:30/11/2023... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	1.125,00
30/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.125,00
01/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9682/2023 Jose Luiz da Rosa - 7273			1.125,00
TOTAL		1.125,00	1.125,00	1.125,00
SALDO A PAGAR				0,00