3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURAS PARA PEQUENAS E MEDIAS REFORMAS NA EMEI HARMONIA.
*********************************
COLA CANO 75
10,00
10,00
1.00
VEDA ROSCA 10 M
4,00
4,00
2.00
JOELHO DE 40
4,00
8,00
1.00
Y DE 40 DE ESGOTO
5,00
5,00
2.00
JOELHO DE 20
2,00
4,00
1.00
T DE 20
2,50
2,50
1.00
LUVA 20 X 1/2
9,50
9,50
1.00
PLUG 1/2
3,00
3,00
4.00
CANO DE 20
5,32
21,28
4.00
CANO DE ESGOTO DE 40
8,32
33,28
1.00
LATA DE AREIA
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURAS PARA PEQUENAS E MEDIAS REFORMAS NA EMEI HARMONIA.
*********************************
COLA CANO 75 VEDA ROSCA 10 M JOELHO DE 40 Y DE 40 DE ESGOTO JOELHO DE 20 T DE 20 LUVA 20 X 1/2 PLUG 1/2 CANO DE 20 CANO DE ESGOTO DE 40 LATA DE AREIA
110,56
20/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
110,56
20/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9685/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
1,33
21/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9685/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
109,23
TOTAL
110,56
110,56
110,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
