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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	969	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA A E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN E A E.M.E.F. AFFONSO BILLIG, VISANDO REPAROS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO....................... -PLUGUE MACHO 2P 10 A TRIANGULAR CZ - TRAMONTINA..................	5,90	5,90
2.00	-PINO MACHO 2P 10A C/ P.CABO VOLTEC...........................	7,50	15,00
1.00	-FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL..	13,90	13,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA A E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN E A E.M.E.F. AFFONSO BILLIG, VISANDO REPAROS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO....................... -PLUGUE MACHO 2P 10 A TRIANGULAR CZ - TRAMONTINA.................. -PINO MACHO 2P 10A C/ P.CABO VOLTEC........................... -FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL..	34,80
28/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		34,80
28/02/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 969/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA			0,42
07/03/2023	Pagamento de Empenho 969/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			34,38
TOTAL		34,80	34,80	34,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/02/2023	0,42		Lançada
TOTAL		0,42