3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
*********************************
CF 725094 - CNPJ 03.558.730/0001-08 (FILTRO OLEO ORIGINAL)
78,00
78,00
1.00
CF 718147 PLACA JAZ1C18 (FILTRO OLEO ORIGINAL)
78,00
78,00
1.00
CF 719875 - PLACA IYO 9648 (FILTRO ACDELCO)
28,00
28,00
1.00
CF 718863 - PLACA IYO 9649 (FILTRO ACDELCO)
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
*********************************
CF 725094 - CNPJ 03.558.730/0001-08 (FILTRO OLEO ORIGINAL) CF 718147 PLACA JAZ1C18 (FILTRO OLEO ORIGINAL) CF 719875 - PLACA IYO 9648 (FILTRO ACDELCO) CF 718863 - PLACA IYO 9649 (FILTRO ACDELCO)
212,00
21/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
212,00
21/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9694/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
2,54
27/12/2023
Pagamento de Empenho 9694/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
209,46
TOTAL
212,00
212,00
212,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
