| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS-ME |
| Número do empenho: | 97 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA IZL1D73, UTILIZADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANTER O VEÍCULO EM BOAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, SENDO QUE O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES.......... -VÁLVULA CAIXA EXPANSÃO TRAZEIRA | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | -VÁLVULA CAIXA ESPANSÃO DIANTEIRA........................ | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -FILTRO GASOLINA................ | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -CARGA DE GÁS................... | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | -FILTRO SECADOR................. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA IZL1D73, UTILIZADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANTER O VEÍCULO EM BOAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, SENDO QUE O MESMO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES.......... -VÁLVULA CAIXA EXPANSÃO TRAZEIRA -VÁLVULA CAIXA ESPANSÃO DIANTEIRA........................ -FILTRO GASOLINA................ -CARGA DE GÁS................... -FILTRO SECADOR................. | 880,00 | ||
| 03/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 880,00 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 97/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
