| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN E A E.M.E.F. AFFONSO BILLIG, VISANDO REPAROS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO...........................
-ROLO ESPUMA C/ CABO 9CM........ |
7,60 |
15,20 |
| 1.00 |
-PINCEL 2" ATLAS................ |
9,30 |
9,30 |
| 1.00 |
-PINCEL 1" ATLAS................ |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
-PINCEL 1.1/2" 303 ROMA......... |
4,80 |
4,80 |
| 1.00 |
-PINCEL 2 1/2" ATLAS............ |
11,90 |
11,90 |
| 2.00 |
-ROLO LÃ CARNEIRO S/ CABO 23CM 25MM 295-25...................... |
34,00 |
68,00 |
| 4.00 |
-SOLVENTE ORGÂNICO - AGUARRAS MINERAL 900 ML................... |
18,50 |
74,00 |
| 1.00 |
-BANDEJA PARA PINTURA 23CM ROMA. |
12,50 |
12,50 |
| 10.00 |
-MANTA ASFÁLTICA 15CM........... |
6,50 |
65,00 |
| 2.00 |
-ESPUMA EXPANSIVA 500ML/360GR TEKBOND.......................... |
33,00 |
66,00 |
| 2.00 |
-LUVA CORRER TUBO SOLDÁVEL 25MM. |
18,60 |
37,20 |
| 1.00 |
-TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM KRONA... |
5,60 |
5,60 |
| 0.25 |
-AREIA MÉDIA LAVADA............. |
200,00 |
50,00 |
| 0.25 |
-PEDRA BRITA Nº01............... |
142,50 |
35,62 |
| 200.00 |
-TIJOLO MACIÇO 21,5X11X5,5...... |
0,72 |
144,00 |
| 3.00 |
-CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN..... |
42,00 |
126,00 |
| 1.00 |
-SUBSTITUTO DE CAL 1L CIMERITE NEW TINTAS....................... |
7,90 |
7,90 |
| 2.00 |
-CABO ROLO ROMA GAIOLA 23 COM ROSCA............................ |
14,90 |
29,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN E A E.M.E.F. AFFONSO BILLIG, VISANDO REPAROS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO...........................
-ROLO ESPUMA C/ CABO 9CM........ -PINCEL 2" ATLAS................ -PINCEL 1" ATLAS................ -PINCEL 1.1/2" 303 ROMA......... -PINCEL 2 1/2" ATLAS............ -ROLO LÃ CARNEIRO S/ CABO 23CM 25MM 295-25...................... -SOLVENTE ORGÂNICO - AGUARRAS MINERAL 900 ML................... -BANDEJA PARA PINTURA 23CM ROMA. -MANTA ASFÁLTICA 15CM........... -ESPUMA EXPANSIVA 500ML/360GR TEKBOND.......................... -LUVA CORRER TUBO SOLDÁVEL 25MM. -TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM KRONA... -AREIA MÉDIA LAVADA............. -PEDRA BRITA Nº01............... -TIJOLO MACIÇO 21,5X11X5,5...... -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN..... -SUBSTITUTO DE CAL 1L CIMERITE NEW TINTAS....................... -CABO ROLO ROMA GAIOLA 23 COM ROSCA............................ |
768,82 |
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| 01/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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768,82 |
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| 01/03/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 970/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA |
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9,23 |
| 07/03/2023 |
Pagamento de Empenho 970/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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759,59 |
| TOTAL |
768,82 |
768,82 |
768,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
