3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E PREMIAÇÕES (MEDALHAS)DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPOS DO PAIF.
*********************************
BANNERS IMPRESSO - 1,5MT X 1 MT
205,00
410,00
45.00
MEDALHA (OURO/PRATA/BRONZE)
6,30
283,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E PREMIAÇÕES (MEDALHAS)DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPOS DO PAIF.
*********************************
BANNERS IMPRESSO - 1,5MT X 1 MT MEDALHA (OURO/PRATA/BRONZE)
693,50
11/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
693,50
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9702/2023
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
693,50
TOTAL
693,50
693,50
693,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
