| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
---------------------------------
RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023:
*ADEMIR DE MORAES,
*CERENI FISCHER,
*JOAO PA |
4.337,58 |
26.025,48 |
| 3.00 |
=RELAÇÃO DE AUX.SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023:
*GENI DE FÁTIMA,
*ODREI DE LURDES,
*JEVERSOON EDUARDO............... |
3.653,41 |
10.960,23 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
---------------------------------
RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023:
*ADEMIR DE MORAES,
*CERENI FISCHER,
*JOAO PAULO;
*JOÃO CESAR,
*JOSE LUIS,
*VERCILEI DE MORAES..............
--------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023:
*GENI DE FÁTIMA,
*ODREI DE LURDES,
*JEVERSOON EDUARDO............... |
36.985,71 |
|
|
| 30/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
36.985,71 |
|
| 30/11/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9705/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
1.775,31 |
| 30/11/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 9705/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
1.109,57 |
| 30/11/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9705/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
4.068,42 |
| 22/12/2023 |
Pagamento de Empenho 9705/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
30.032,41 |
| TOTAL |
36.985,71 |
36.985,71 |
36.985,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
