| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA PARA REPAROS NA ESF HARMONIA, IVAI E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
*********************************
ORÇAMENTO: 11393
PLAFONTER 100W E27 BRANCO |
7,90 |
7,90 |
| 1.00 |
LAMPADA LED BULBO 50W E27 BIV |
39,40 |
39,40 |
| 1.00 |
STYLUS ESPELHO 4'' CEGO REDONDO |
5,00 |
5,00 |
| 4.00 |
ORÇAMENTO 11485:
TE ELETRICO 3 SAIDAS |
9,00 |
36,00 |
| 5.00 |
ORÇAMENTO 11307:
CABIDE NIQUELADO MEDIO DUPLO |
9,90 |
49,50 |
| 5.00 |
BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO |
0,30 |
1,50 |
| 5.00 |
PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 30 |
0,20 |
1,00 |
| 1.00 |
ORÇAMENTO: 10666
STYLYS CJ INTERUP SIMPLES ILUM |
10,90 |
10,90 |
| 5.00 |
ORÇAMENTO: 10936
GLASURIT TINTA ACRILICO SB BRANCA 3,6L |
149,00 |
745,00 |
| 2.00 |
GLASURIT TINTA ACRILICO SB BRANCA 3,6L |
166,00 |
332,00 |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ S/ RESPINGO 15CM C/ CABO |
11,50 |
23,00 |
| 2.00 |
PINCEL 2'' ATLAS |
9,40 |
18,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA PARA REPAROS NA ESF HARMONIA, IVAI E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
*********************************
ORÇAMENTO: 11393
PLAFONTER 100W E27 BRANCO LAMPADA LED BULBO 50W E27 BIV STYLUS ESPELHO 4'' CEGO REDONDO PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40 ORÇAMENTO 11485:
TE ELETRICO 3 SAIDAS ORÇAMENTO 11307:
CABIDE NIQUELADO MEDIO DUPLO BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 30 ORÇAMENTO: 10666
STYLYS CJ INTERUP SIMPLES ILUM
ORÇAMENTO: 10936
GLASURIT TINTA ACRILICO SB BRANCA 3,6L GLASURIT TINTA ACRILICO SB BRANCA 3,6L ROLO DE LÃ S/ RESPINGO 15CM C/ CABO PINCEL 2'' ATLAS |
1.270,80 |
|
|
| 18/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.270,80 |
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| 18/12/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9706/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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|
15,25 |
| 19/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9706/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
|
|
1.255,55 |
| TOTAL |
1.270,80 |
1.270,80 |
1.270,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
