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Exercício: 2023
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9707	Data de lançamento:	30/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME 1º,2º,3º,4º e 5º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.(PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021)... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023: *LUCIANE MUCK, *CHARLISE	3.653,41	7.306,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2023	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME 1º,2º,3º,4º e 5º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.(PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021)... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023: *LUCIANE MUCK, *CHARLISE STUM...................	7.306,82
30/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		7.306,82
30/11/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9707/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			350,72
30/11/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 9707/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			219,20
30/11/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9707/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			803,75
22/12/2023	Pagamento de Empenho 9707/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.933,15
TOTAL		7.306,82	7.306,82	7.306,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/11/2023	350,72		Lançada
ISS - LIVRE	30/11/2023	219,20		Lançada
INSS	30/11/2023	803,75		Lançada
TOTAL		1.373,67