Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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=RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023:
*ALINE SILVEIRA
*ANDRIELI MAIDANA
*CARINE DOS SANTOS
*CLARICE DA ROSA
*CRISTINA MAZZUTTI
*MARLISE ARAUJO
*JORDANA GIACOMELLI
*DIONAVA DA SILVA
*ELIANE SCHINAIDER
*ELISABETE ANTUNES
*LUCIANA MUCKE
*LAUDIR CARLOS
*LUIZ CARLOS
*MARLI DE LOURDES
*RAFAELA TRINDADE
*ROSANE GARCIA
*SUZANA SILVA
*TANIA REGINA.................... |
65.761,38 |
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30/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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65.761,38 |
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30/11/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9709/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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3.156,54 |
30/11/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 9709/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.972,84 |
30/11/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9709/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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7.233,75 |
19/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9709/2023
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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53.398,25 |
TOTAL |
65.761,38 |
65.761,38 |
65.761,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.