| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA |
| Número do empenho: | 971 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO REPAROS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO....................... -LONA PRETA 6X100............... | 11,90 | 95,20 |
| 2.00 | -ENGATE RÁPIDO 1/2 VIQUA........ | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO REPAROS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO....................... -LONA PRETA 6X100............... -ENGATE RÁPIDO 1/2 VIQUA........ | 115,20 | ||
| 28/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 115,20 | ||
| 28/02/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 971/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA | 1,38 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 971/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,82 | ||
| TOTAL | 115,20 | 115,20 | 115,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/02/2023 | 1,38 | Lançada | |
| TOTAL | 1,38 |
