Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO REPAROS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO.......................
-LONA PRETA 6X100...............
11,90
95,20
2.00
-ENGATE RÁPIDO 1/2 VIQUA........
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO REPAROS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO.......................
-LONA PRETA 6X100............... -ENGATE RÁPIDO 1/2 VIQUA........
115,20
28/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
115,20
28/02/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 971/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA
1,38
07/03/2023
Pagamento de Empenho 971/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
113,82
TOTAL
115,20
115,20
115,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
