3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODI=ONTOLOGICOS PARA MANTER EM ATIVIDADE OS ATENDIMENMTOS EM SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SUS.
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PLACA ELETRONICA KAVO UNIK
1.270,00
1.270,00
1.00
ACOPLAMENTO KIT CONFORTO PLACA UNIK
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODI=ONTOLOGICOS PARA MANTER EM ATIVIDADE OS ATENDIMENMTOS EM SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SUS.
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PLACA ELETRONICA KAVO UNIK ACOPLAMENTO KIT CONFORTO PLACA UNIK
1.510,00
21/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.510,00
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9711/2023
CARMEN MAIERON BELMIRO - 15791
1.510,00
TOTAL
1.510,00
1.510,00
1.510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
