| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARMEN MAIERON BELMIRO |
| Número do empenho: | 9712 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODI=ONTOLOGICOS PARA MANTER EM ATIVIDADE OS ATENDIMENMTOS EM SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SUS. ********************************* MÃO DE OBRA ATENDIMEMTO ESF CRUZEIRO | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | CONSERTO EM JATO DE BICARBONATO | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | CONSERTO EM CADEIRA ODONTOLOGICA VAZAMENTO DE AR | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODI=ONTOLOGICOS PARA MANTER EM ATIVIDADE OS ATENDIMENMTOS EM SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SUS. ********************************* MÃO DE OBRA ATENDIMEMTO ESF CRUZEIRO CONSERTO EM JATO DE BICARBONATO CONSERTO EM CADEIRA ODONTOLOGICA VAZAMENTO DE AR | 1.100,00 | ||
| 22/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 750,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 9712/2023 - NFS-e nº23. CARMEN MAIERON BELMIRO - 15791 | 750,00 | ||
| 22/11/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR,MOTIVO: UM DOS ITENS DO EMPENHO ESTAVA EM DUPLICIDADE. | -350,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
